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老師，23年第一季度和第二季度沒有交企業(yè)所得稅，第三季度和第四季度又是虧損的，怎么辦呢？
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你好，是想適當?shù)睦U納一點企業(yè)所得稅的意思？?
2024 01/12 09:29
84784978 
2024 01/12 09:31
是的，想交一點所得稅
鄒老師 
2024 01/12 09:32
你好，可以在匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理，適當?shù)难a交一些所得稅?
84784978
2024 01/12 09:35
直接填整個年度的報表就行了嗎
鄒老師
2024 01/12 09:36
你好，是的，是這樣的
84784978
2024 01/12 09:37
那第一季度和第二季度的報表需要更改嗎？前面的會計都填的是0，后面的好難做賬報稅
鄒老師
2024 01/12 09:38
你好，之前的報表數(shù)據(jù)是有錯誤？?
84784978
2024 01/12 09:40
因為23年的第一季度第二季度盈利了一點，我們是小規(guī)模公司，但前面的會計企業(yè)所得稅一分錢都沒繳納，我就想著有什么補救的方法
鄒老師
2024 01/12 09:41
請看你前后描述，相互矛盾，到底是什么情況呢?
84784978
2024 01/12 09:44
就是前面的人都是零申報了企業(yè)所得稅，實際上第一季度第二季度是盈利了的需要繳納一點企業(yè)所得稅，現(xiàn)在都已經(jīng)過去了我只需要匯算清繳補報整個23年的所得稅就可以了嗎？老師
鄒老師
2024 01/12 09:44
你好，是的，是這樣的
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