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老師，我接手前的會計暫估了48萬的成本，只是在報企業(yè)所得稅報表體現(xiàn)了，實際沒做暫估成本的會計分錄，這個怎么處理？
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同學(xué)你好
那你得反結(jié)賬回去做暫估的分錄
2024 01/12 09:23
84784995 
2024 01/12 09:36
然后匯算清繳結(jié)束之前再找票沖嗎？沖不完做反分錄納稅調(diào)曾是不？
樸老師 
2024 01/12 09:41
對的
匯算清繳之前來發(fā)票就可以
84784995
2024 01/12 09:44
接賬的時候沒有遷移賬套，就給了個報表，先這樣這個暫估成本是不是得做到我接賬的這個月里邊
樸老師
2024 01/12 09:46
同學(xué)你好
暫估的是去年的
要在去年做暫估的
84784995
2024 01/12 09:53
對，我是23年11月份接的，我意思把之前會計報6-9月份暫估成本，11月份補做一個暫估分錄
樸老師
2024 01/12 09:55
之前暫估的他沒做賬嗎
樸老師
2024 01/12 09:55
那你需要補上才可以
趕緊暫估
84784995
2024 01/12 09:59
是的，沒做賬，然后企業(yè)所得稅也是亂報的
樸老師
2024 01/12 10:02
趕緊做吧
然后正常做賬
84784995
2024 01/12 10:05
嗯，5月份有一張收入發(fā)票沒入賬，11月補上可以嗎？
樸老師
2024 01/12 10:09
同學(xué)你好
這個可以的哦
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