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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，老師。12月開(kāi)的普票，增值稅忘記入賬，但是已經(jīng)繳納增值稅了。1月入賬的話，會(huì)有什么影響嗎？
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是自己開(kāi)出去的嗎？如果是的話，反結(jié)賬修改12月份的，要不你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致。
2024 01/12 07:52
84785039 
2024 01/12 07:54
但是12月報(bào)稅已經(jīng)報(bào)完了
郭老師 
2024 01/12 07:54
你好，企業(yè)所得稅也申報(bào)了嗎？
84785039
2024 01/12 07:55
對(duì)，都辦完了，已經(jīng)繳費(fèi)了
郭老師
2024 01/12 07:59
借預(yù)收賬款、貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，匯算清繳，納稅調(diào)增。
84785039
2024 01/12 08:03
老師，我是把他確認(rèn)收入了
郭老師
2024 01/12 08:05
你好，你說(shuō)的增值稅忘記入賬是什么意思？加稅合計(jì)做了收入。
84785039
2024 01/12 08:07
對(duì)，是的。借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了
郭老師
2024 01/12 08:10
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值。
84785039
2024 01/12 08:12
老師，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)。這種方法不可行是嗎
郭老師
2024 01/12 08:15
是的，對(duì)的，這個(gè)影響了2023年的利潤(rùn)了。
84785039
2024 01/12 08:15
好的，謝謝老師
郭老師
2024 01/12 08:16
不用客氣，工作愉快。
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