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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師，如果未按權(quán)責(zé)發(fā)生收入調(diào)增表納稅調(diào)減后，利潤為負(fù)數(shù)，是以后可彌補(bǔ)虧損，還是必須的退稅呢？
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您好
如果季度預(yù)繳了 匯算清繳的時候應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù) 必須申請退稅
01/11 23:29
84785005 
01/11 23:35
我是22年年報匯算未按權(quán)責(zé)確認(rèn)收入了，23年12月開票了，是不是12月得先交所得稅，23年匯算時再調(diào)減。
bamboo老師 
01/12 06:51
未按權(quán)責(zé)發(fā)生收入調(diào)增表納稅調(diào)減后
收入調(diào)整表 調(diào)減 是說您2022年賬上確認(rèn)了收入 匯算清繳又納稅調(diào)減了么
84785005
01/12 07:51
2022年賬上未確認(rèn)收入，只在匯算時按權(quán)責(zé)發(fā)生確認(rèn)了收入調(diào)增。
bamboo老師
01/12 09:55
那今年匯算清繳的時候納稅調(diào)減
84785005
01/12 13:20
請問老師調(diào)增調(diào)減不用做會計(jì)分錄哈
bamboo老師
01/12 13:21
這個要分情況的哈?
不是所有的調(diào)增調(diào)減都不用做會計(jì)分錄
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