問(wèn)題已解決

你好，公司補(bǔ)3-8月增值稅及附加稅，銀行繳納，比如：借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅500， 應(yīng)交增值稅-城建200 貸：銀行存款700.補(bǔ)計(jì)提附加，借：稅金及附加200：貸： 應(yīng)交增值稅-城建200，應(yīng)交增值稅-未交增值稅500，借方怎么做，因?yàn)樗膊挥糜?jì)提，急！??！

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/11 17:48
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諾言老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，調(diào)3-8月應(yīng)交增值稅你沒(méi)提出來(lái)，計(jì)入收入了嗎？如果是的，就，借，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸，應(yīng)交增值稅
2024 01/11 17:52
84785020
2024 01/11 18:13
借收入，我報(bào)表對(duì)不上了，是加計(jì)抵減扣除稅率的調(diào)整稅，扣計(jì)抵減余額走營(yíng)業(yè)外收入，我沖營(yíng)外收入可以嗎？
諾言老師
2024 01/11 19:08
加計(jì)抵減扣除稅率的調(diào)整稅，扣計(jì)抵減余額走營(yíng)業(yè)外收入，那就沖營(yíng)業(yè)外收入
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