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你好老師，請問我們這個季度只開了28萬，本來沒有超過30萬，是不需要交稅的，但是現(xiàn)在因為稅控盤日期不對，跳轉(zhuǎn)到這季度，總共就是40多萬了，現(xiàn)在這40多萬全部要交稅，請問如果下個季度我開超過40萬的票，然后沖掉這季度原本不要交的稅，是不是也是一樣的呢？
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你好，你看開票日期，開票日期一月份的不在這里面填寫啊。
01/11 16:58
84784956 
01/11 17:02
老師，就是稅控盤可能有問題，出現(xiàn)了跳轉(zhuǎn)，今天開的票然后出現(xiàn)的是12月的日期，所以只能算到12月里面了，這樣的話，是不是只能下月開40萬，然后紅沖這季度本不應(yīng)交的40萬呢，還是要怎樣處理不？
郭老師 
01/11 17:02
那你需要正常交稅，普通發(fā)票的，你問你稅務(wù)局能退回吧，你這個月開負(fù)數(shù)發(fā)票，我們這邊是不給q退。
84784956
01/11 17:07
嗯，我是想24年第一季度開40萬的話，本來是要交稅的，如果開超的是否可以把現(xiàn)在的錯誤信息40萬沖掉不？這樣相當(dāng)于也是把多扣的稅款抵扣了是不？
郭老師
01/11 17:08
不可以的，你這個月開出來的不能抵扣，你看一下它的日期不是不對，你在不對的日期的情況下，再開負(fù)數(shù)發(fā)票不就可以了。
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