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問(wèn)題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表不平，詢問(wèn)一下哪里有問(wèn)題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您給我發(fā)的第一張表格，科目余額表是平的嗎？
科目余額表的 借方=貸方的嗎？
2024 01/11 17:12
一休哥哥老師 
2024 01/11 17:14
要不您把這個(gè)Excel表格發(fā)到我的郵箱里，
如果這么在圖片看也看不出來(lái)，不平到底出在什么地方問(wèn)題 ，需要計(jì)算。
我的企鵝郵箱
575887892@qq.com
一休哥哥老師
2024 01/11 17:18
你把你三張圖片的Excel表格發(fā)到我的郵箱里，
我來(lái)仔細(xì)看一下這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表不平到底出錯(cuò)在什么位置。
84785020 
2024 01/11 17:27
我發(fā)你了，請(qǐng)你查收下
一休哥哥老師
2024 01/11 17:28
我看到了
四個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表 我下載哪個(gè)
一休哥哥老師
2024 01/11 17:30
我就下載了這，在這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的基礎(chǔ)上做題
84785020
2024 01/11 17:34
十二月的表和十一月的
一休哥哥老師
2024 01/11 17:50
我看您11月編制的是對(duì)的
我編制的是12月
一休哥哥老師
2024 01/11 17:50
12月報(bào)表已經(jīng)發(fā)回復(fù)給您了
您查收一下
84785020
2024 01/11 17:51
請(qǐng)問(wèn)一下，是哪里出現(xiàn)問(wèn)題了
一休哥哥老師
2024 01/11 17:53
未分配利潤(rùn)不對(duì)
就是這個(gè)地方，紅色的地方，您的和我的編制不一樣
84785020
2024 01/11 17:55
那這塊我要怎么修改，是要在憑證里面怎么記啊
一休哥哥老師
2024 01/11 17:59
您的憑證是對(duì)的呀
您的科目余額表的借方=貸方
您是做的手工賬目嗎
一休哥哥老師
2024 01/11 18:01
但是您沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
借：本年利潤(rùn)858.89
貸：管理費(fèi)用819.69
貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用39.2
一休哥哥老師
2024 01/11 18:02
您如果補(bǔ)做憑證
就做這個(gè)憑證
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