問(wèn)題已解決

老師好，我想問(wèn)下23年中秋的月餅兩萬(wàn)多，當(dāng)時(shí)記了福利和業(yè)務(wù)招待支出?，F(xiàn)在老板說(shuō)月餅要開(kāi)票給另一個(gè)公司來(lái)收一半款。那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/11 16:03
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園園園老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
不好意思，給另一個(gè)公司收一半款是什么意思
2024 01/11 16:05
84784985
2024 01/11 16:06
就是銷售給另一個(gè)公司
84784985
2024 01/11 16:12
就是要沖回部分業(yè)務(wù)招待費(fèi)，然后收入要在23年補(bǔ)確認(rèn)嗎？24年1月開(kāi)的票，這應(yīng)該怎么處理
園園園老師
2024 01/11 16:19
不需要，在2024年開(kāi)票就在本年確認(rèn)收入
84784985
2024 01/11 16:20
那月餅就先記庫(kù)存？但是月餅是已經(jīng)發(fā)出去了
園園園老師
2024 01/11 16:21
沖減之前的做的那筆憑證，本年度確認(rèn)收入就行
84784985
2024 01/11 17:28
好的，月餅開(kāi)了專票，那是不是把福利和業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額*13%做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?。?/div>
園園園老師
2024 01/11 17:44
業(yè)務(wù)招待費(fèi)本身就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
84784985
2024 01/11 20:51
那轉(zhuǎn)出應(yīng)該填的是哪一行
園園園老師
2024 01/11 21:18
其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的情形23b
84784985
2024 01/11 23:24
好的，謝謝老師了
園園園老師
2024 01/12 07:56
不用客氣，這是應(yīng)該的。
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