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問題已解決
宋老師，計入營業(yè)外支出，具體科目可以計入非常損失還是哪個詳細科目
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，具體的問題是什么呢
01/11 15:36
84784950 
01/11 15:38
因為人為原因，我的應(yīng)交金額有余額，宋老師建議我做營業(yè)收支科目。我想問具體可以去營業(yè)外支出的非常損失科目嗎？
辛夷老師 
01/11 15:48
具體是哪個科目有余額呢
84784950
01/11 15:59
就是我的增值稅報表的應(yīng)交增值稅，未交增值稅數(shù)據(jù)填大了點，的數(shù)據(jù)就大于我要交的數(shù)據(jù)，意思就是我多交了增值稅，銀行也已經(jīng)繳費了。我得調(diào)整
84784950
01/11 16:06
我做的第一憑證科目，借：應(yīng)交增值稅—銷項稅額—簡易征收2070.44，貸：應(yīng)交稅金—未交增值稅2070.44！我銀行繳納的稅款分錄，借：應(yīng)交稅金—未交增值稅2070.5，貸：銀行存款2070.5。是因為我的原因在填報增值稅報表時數(shù)據(jù)填多了幾分，所以繳納的稅款是2070.5，但是憑證是正確數(shù)據(jù)2070.44。兩者之間就有差額0.06，這個差額計入營業(yè)外支出的非常損失合適嗎？
辛夷老師
01/11 16:13
可以放營業(yè)外支出的其他這個科目
84784950
01/12 10:27
好的，謝謝老師
辛夷老師
01/12 10:31
不客氣的，祝您生活愉快！
84784950
01/12 12:01
老師發(fā)生退貨收到紅字發(fā)票，該如何做分錄
辛夷老師
01/12 13:37
就做當時發(fā)貨開票的反向分錄
84784950
01/12 14:43
能具體說下分錄嗎？，我每次遇到這個，分錄都沒做對？就影響到我其他的分錄
辛夷老師
01/12 15:05
發(fā)貨開票時：借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費增值稅進項稅；那么退貨開紅票就是：借主營業(yè)務(wù)收入 借應(yīng)交稅費增值稅進項稅 貸應(yīng)收賬款
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