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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，辦公室買(mǎi)冰箱，計(jì)入管理費(fèi)用計(jì)入哪個(gè)二級(jí)科目啊
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你好，金額小的話，辦公室用，計(jì)入管理費(fèi)用-低值易耗品
01/11 13:05
84785030 
01/11 13:06
不計(jì)入職工福利費(fèi)嗎
meizi老師 
01/11 13:06
不計(jì)入哈，計(jì)入我說(shuō)的科目說(shuō)得過(guò)去
84785030
01/11 13:07
金額大計(jì)固定資產(chǎn)嗎
meizi老師
01/11 13:08
對(duì)的，單個(gè)價(jià)值大計(jì)入固定資產(chǎn)
84785030
01/11 13:11
為什么不計(jì)入福利費(fèi)了
meizi老師
01/11 13:13
福利費(fèi)有扣除比例，計(jì)入易耗品也可以的
84785030
01/11 14:15
好的，12月做賬，是結(jié)轉(zhuǎn)了當(dāng)月?lián)p益，才結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)嘛
meizi老師
01/11 14:15
對(duì)的，就是這個(gè)思路
84785030
01/11 14:18
好的，公司是建筑勞務(wù)公司，想問(wèn)一下，項(xiàng)目上民工工資不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬嘛
meizi老師
01/11 14:18
對(duì)的，沒(méi)勞動(dòng)合同不計(jì)入這個(gè)科目
84785030
01/11 14:22
好的，比如12月開(kāi)票了9-10月勞務(wù)款，對(duì)方公司沒(méi)有付款，公司也沒(méi)有墊付，做賬是不是要暫估一個(gè)9-10月的成本了，借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估
meizi老師
01/11 14:29
你好，是的實(shí)際發(fā)生了，暫時(shí)沒(méi)發(fā)票可以暫估
84785030
01/11 14:52
勞務(wù)就是直接拿工資表做成本嘛，這筆收入對(duì)應(yīng)的工資表也沒(méi)有交過(guò)來(lái)，只有按暫估入賬了嘛
meizi老師
01/11 14:53
是的，先掛著成本掛著
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