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23年12月份重復(fù)開票了，實際沒有這筆收入，24年1月份紅沖的，做賬的時候怎么處理合適呢？
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你好。借應(yīng)收賬款負數(shù)，貸以前年度損益調(diào)整負數(shù)，應(yīng)交稅費負數(shù)。
01/11 11:57
84785038 
01/11 11:59
能不能直接調(diào)到23年做賬呢，重復(fù)開的，沒有相關(guān)成本票，企業(yè)所得稅好高啊
玲老師 
01/11 12:01
你好 可以返回去改?
84785038
01/11 12:01
但是紅沖的發(fā)票是24年的，這個會不會影響呢？
玲老師
01/11 12:02
用以前年度損益 調(diào)行?
84785038
01/11 12:03
以前年度損益調(diào)整那不還是24年紅沖入賬的意思嗎？23年怎么處理呢？
玲老師
01/11 12:04
然后二三年的你做申報更正處理。
84785038
01/11 12:06
匯算清繳的時候做更正申報？
玲老師
01/11 12:06
這個你最好是做二三年的更正申報然后二四年就不用更正申報了因為他通過以前年度損益調(diào)整入賬的。
84785038
01/11 12:07
哦哦，好的！謝謝！
玲老師
01/11 12:09
不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
84785038
01/11 15:12
老師，你好，我還是不太理解這個更正申報怎么處理，您可以說的稍微詳細點嗎？
玲老師
01/11 15:14
就是按照所屬期進行更正申報的意思。
84785038
01/11 15:16
所屬期更正申報？直接在企業(yè)所得稅季度申報上面按照沖紅之后的金額申報？
玲老師
01/11 15:16
更正申報是去申報系統(tǒng)里找到這個所屬期的申報表進行更正填寫申報。
84785038
01/11 15:17
因為出在23年12月，所以我現(xiàn)在還沒有申報，可以直接按照真實情況申報嗎？
玲老師
01/11 15:20
對呀可以的按照實際數(shù)據(jù)就可以了。
玲老師
01/11 15:21
那不對 報稅? ?現(xiàn)在是 1月了 你12月的過去了 只能是正常按開發(fā)票的申報? 1月再開紅字發(fā)票??
玲老師
01/11 15:21
要只是賬錯了可以這樣處理? 開發(fā)票這樣處理不了的??
84785038
01/11 15:21
那這樣估計就會出現(xiàn)開票金額和實際收入金額不一致的情況，怎么處理呢？會不會被稅務(wù)局查呢？
84785038
01/11 15:23
是的啊，現(xiàn)在就是牽扯到了開票，所以就很麻煩，增值稅肯定是要按照開票金額申報了，就想知道企業(yè)所得稅這塊有沒有辦法補救呢？
玲老師
01/11 15:24
就是發(fā)票已經(jīng)開出來了，開重了你就按開重的申報納稅，現(xiàn)在沒辦法了，因為已經(jīng)1月了。
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