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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
23年12月份重復(fù)開(kāi)票了，實(shí)際沒(méi)有這筆收入，24年1月份紅沖的，做賬的時(shí)候怎么處理合適呢？
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你好。借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2024 01/11 11:57
84785038 
2024 01/11 11:59
能不能直接調(diào)到23年做賬呢，重復(fù)開(kāi)的，沒(méi)有相關(guān)成本票，企業(yè)所得稅好高啊
玲老師 
2024 01/11 12:01
你好 可以返回去改?
84785038
2024 01/11 12:01
但是紅沖的發(fā)票是24年的，這個(gè)會(huì)不會(huì)影響呢？
玲老師
2024 01/11 12:02
用以前年度損益 調(diào)行?
84785038
2024 01/11 12:03
以前年度損益調(diào)整那不還是24年紅沖入賬的意思嗎？23年怎么處理呢？
玲老師
2024 01/11 12:04
然后二三年的你做申報(bào)更正處理。
84785038
2024 01/11 12:06
匯算清繳的時(shí)候做更正申報(bào)？
玲老師
2024 01/11 12:06
這個(gè)你最好是做二三年的更正申報(bào)然后二四年就不用更正申報(bào)了因?yàn)樗ㄟ^(guò)以前年度損益調(diào)整入賬的。
84785038
2024 01/11 12:07
哦哦，好的！謝謝！
玲老師
2024 01/11 12:09
不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
84785038
2024 01/11 15:12
老師，你好，我還是不太理解這個(gè)更正申報(bào)怎么處理，您可以說(shuō)的稍微詳細(xì)點(diǎn)嗎？
玲老師
2024 01/11 15:14
就是按照所屬期進(jìn)行更正申報(bào)的意思。
84785038
2024 01/11 15:16
所屬期更正申報(bào)？直接在企業(yè)所得稅季度申報(bào)上面按照沖紅之后的金額申報(bào)？
玲老師
2024 01/11 15:16
更正申報(bào)是去申報(bào)系統(tǒng)里找到這個(gè)所屬期的申報(bào)表進(jìn)行更正填寫申報(bào)。
84785038
2024 01/11 15:17
因?yàn)槌鲈?3年12月，所以我現(xiàn)在還沒(méi)有申報(bào)，可以直接按照真實(shí)情況申報(bào)嗎？
玲老師
2024 01/11 15:20
對(duì)呀可以的按照實(shí)際數(shù)據(jù)就可以了。
玲老師
2024 01/11 15:21
那不對(duì) 報(bào)稅? ?現(xiàn)在是 1月了 你12月的過(guò)去了 只能是正常按開(kāi)發(fā)票的申報(bào)? 1月再開(kāi)紅字發(fā)票??
玲老師
2024 01/11 15:21
要只是賬錯(cuò)了可以這樣處理? 開(kāi)發(fā)票這樣處理不了的??
84785038
2024 01/11 15:21
那這樣估計(jì)就會(huì)出現(xiàn)開(kāi)票金額和實(shí)際收入金額不一致的情況，怎么處理呢？會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢？
84785038
2024 01/11 15:23
是的啊，現(xiàn)在就是牽扯到了開(kāi)票，所以就很麻煩，增值稅肯定是要按照開(kāi)票金額申報(bào)了，就想知道企業(yè)所得稅這塊有沒(méi)有辦法補(bǔ)救呢？
玲老師
2024 01/11 15:24
就是發(fā)票已經(jīng)開(kāi)出來(lái)了，開(kāi)重了你就按開(kāi)重的申報(bào)納稅，現(xiàn)在沒(méi)辦法了，因?yàn)橐呀?jīng)1月了。
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