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問題已解決
未認(rèn)證，未抵扣的進(jìn)項(xiàng)票 怎么做賬
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成本費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款/應(yīng)付賬款
01/11 09:52
84784991 
01/11 10:01
但是如果這樣做賬 我的科目余額 的應(yīng)交稅費(fèi) 這部分未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)也是被減掉的 實(shí)際我應(yīng)交的稅費(fèi)只是銷項(xiàng)那部分
東老師 
01/11 10:02
你這個(gè)并沒有認(rèn)證，算稅的時(shí)候也沒有解決
84784991
01/11 10:08
嗯嗯 但是我報(bào)表顯示這個(gè)金額不對吧 沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng) 未來也不會抵扣 （剛下來個(gè)免稅的文件 正好我們公司享受）但是發(fā)現(xiàn)有這個(gè)免稅文件時(shí)候 已經(jīng)開了3張銷項(xiàng) 所以這個(gè)進(jìn)項(xiàng)沒認(rèn)證，但是在申報(bào)的時(shí)候 ，因?yàn)槲覀兤睕]有開免稅的票，這個(gè)銷項(xiàng)還得交
84784991
01/11 10:09
所以老師 我現(xiàn)在得改我的申報(bào)報(bào)表，應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目余額 就和我實(shí)際交的金額不一樣
東老師
01/11 10:10
對，那你可以修改一下申報(bào)表
84784991
01/11 10:11
這個(gè)要怎么修改，我還是不知道這個(gè)進(jìn)項(xiàng)怎么處理，只能是待認(rèn)證嗎？
東老師
01/11 10:11
你要是沒有認(rèn)證的話就不用你要是沒有認(rèn)證的話就不用處理
84784991
01/11 10:13
沒認(rèn)證 如果做賬 只能做到待認(rèn)證？
東老師
01/11 10:14
對，如果你不想認(rèn)證的話，那就可以直接加稅合計(jì)做賬
84784991
01/11 10:14
但是對方已經(jīng)給我開了發(fā)票 這個(gè)不影響？
東老師
01/11 10:16
沒事兒，這個(gè)是沒有影響的
84784991
01/11 10:17
嗯嗯 好的 那我直接做應(yīng)付賬款 貸 銀行存款
東老師
01/11 10:17
對，沒錯的，這么做賬就可以了
84784991
01/11 10:18
好的 謝謝您
東老師
01/11 10:18
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評，多謝，多謝！
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