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中間接賬，錄入期初余額，期初余額試算平衡，但是報表余額不平衡。然后我調了期初余額，試算不平衡，報表就是平衡的。因為應交稅費還有留抵15943.01元，報表中應交稅費中數據為-15943.01，主要是這個金額導致的不平衡，我找不到原因。
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您好，我算的圖1的資產和（負債+權益）差額是 31886.02，不是15943.01，這個留抵咋是留下 哪個科目呀
2024 01/11 09:16
廖君老師 
2024 01/11 09:23
您好，您好，我看了系統(tǒng)里錄的數據，年初這個數據跟負債表不一樣呀，貨幣資金圖3試算平衡，但是數據不一樣
84785016 
2024 01/11 09:29
應交稅費留底增值稅是15943.01元，然后我期初錄入的是-15943.01元，但是我看應交稅費余額表中是在貸方，這個負數留抵不是應該在借方嗎。
84785016
2024 01/11 09:30
31886.02元，差額就是一正一負兩筆15943.01*2=31886.02元組成的
廖君老師
2024 01/11 09:32
您好，找到原因了，應交稅費留底增值稅是15943.01元就是錄進項15943.01，不是錄負數的，
84785016
2024 01/11 09:39
我錄入正數15943.01元后，但是報表中應交稅費顯示的是15943.01元，正常留抵不是應該負數的嗎，這個怎么是正數，然后導致報表也不平衡了
84785016
2024 01/11 09:40
系統(tǒng)自動出報表，報表中應交稅費不是應該負數嗎，如果是負數報表就平衡了
廖君老師
2024 01/11 09:43
您好，我們應交稅金這個科目的余額方向沒有設對，這個負債科目，在貸方余額的，這個改一下就好了
84785016
2024 01/11 09:46
改哪個科目方向啊，我看期初錄入的借方15943.01元是對的啊。在哪里改啊
廖君老師
2024 01/11 09:54
您好，在基礎設置，會計科目，這里改科目 的相關信息，應交稅借方余額不對
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