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今年稅務查2016年的發(fā)票 有張發(fā)票做進項稅額轉出了改了2016年的增值稅申報表和企業(yè)所得稅表 怎么做調(diào)整的會計分錄 轉出金額為85470.09稅額為14529.91
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借以前年度損益調(diào)整，
貸應交稅費，應交增值稅進項轉出14529.91
借應交稅費、應交增值稅進項轉出，
貸應交稅費查補稅款14529.91
如果有實際業(yè)務的。
2024 01/11 09:00
84784990 
2024 01/11 09:07
一共是補交了增值稅款14529.91元滯納金18881.62元，修改2016年企業(yè)所得稅年度申報表，調(diào)增85470.09元，補交企業(yè)所得稅5398.2元滯納金6421.16元，合計稅款滯納金共45230.89元。
84784990
2024 01/11 09:08
都用以前年度損益調(diào)整？
不用調(diào)整未分配利潤嗎
郭老師 
2024 01/11 09:08
借應交稅費查補稅款14529.91，
貸銀行存款。
借營業(yè)外支出滯納金18881.62，貸銀行存款
郭老師
2024 01/11 09:09
借以前年度損益調(diào)整
貸應交稅費企業(yè)所得稅5398.2，
借應交稅費企業(yè)所得稅
營業(yè)外支出滯納金6421.16，貸銀行存款。
84784990
2024 01/11 09:35
這樣記賬嗎
84784990
2024 01/11 09:37
現(xiàn)在利潤表里面沒有以前年度損益調(diào)整了
郭老師
2024 01/11 09:38
你好，可以的，可以這么做的。
84784990
2024 01/11 09:43
老師 現(xiàn)在的利潤表里面沒有以前年度損益調(diào)整了 怎么弄
郭老師
2024 01/11 09:45
你好，月末結轉到衛(wèi)生間地板他就是不是在列表里面
84784990
2024 01/11 09:49
我是不是得手動做個分錄
84784990
2024 01/11 09:49
才能跟稅務的報表一致
郭老師
2024 01/11 09:50
是的，對的，是這么做的。
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