00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想問一下，分公司給總公司開了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，怎么做合并報(bào)表
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，這個(gè)的話，抵消這部分就可以的，抵消這個(gè)勞務(wù)費(fèi)
2024 01/10 20:16
84785042 
2024 01/10 20:17
是不是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付要抵消，利潤(rùn)表，收入和成本要抵消
小鎖老師 
2024 01/10 20:18
嗯對(duì)，是這意思的，同時(shí)
84785042
2024 01/10 20:26
那我總公司做借：生產(chǎn)成本貸：應(yīng)付賬款分公司做借：應(yīng)收帳款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這個(gè)生產(chǎn)成本怎么抵消
小鎖老師
2024 01/10 20:28
你生產(chǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785042
2024 01/10 20:28
老師你能細(xì)說一下嗎，沒太懂
小鎖老師
2024 01/10 20:31
就是生產(chǎn)成本，需要借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸 生產(chǎn)成本，這樣處理的
84785042
2024 01/10 20:32
這個(gè)是總公司的嗎還是分公司的
小鎖老師
2024 01/10 20:34
這個(gè)是屬于總公司這樣做的
84785042
2024 01/10 20:35
那生產(chǎn)成本是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)類科目，那負(fù)債那邊的科目要抵消那個(gè)
小鎖老師
2024 01/10 20:39
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸 生產(chǎn)成本，這樣 那邊影響的是未分配利潤(rùn)
84785042
2024 01/10 20:41
那就是資產(chǎn)負(fù)債表要抵消應(yīng)收應(yīng)付，存貨和未分配利潤(rùn)，利潤(rùn)表要收入和成本抵消是嗎
小鎖老師
2024 01/10 20:43
對(duì)的，理解的是沒錯(cuò)的
84785042
2024 01/10 20:43
好的謝謝老師
小鎖老師
2024 01/10 20:48
不客氣的早點(diǎn)休息
閱讀 116
描述你的問題，直接向老師提問
559
意見反饋
