問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人，開票季度超30萬(wàn)了，然后成本票沒(méi)有在2023.12.31號(hào)取得，導(dǎo)致現(xiàn)在企業(yè)所得稅要交很多，成本票在2024年人家才開過(guò)來(lái)，這樣如何處理呢

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/10 16:18
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，可以在2023年先暫估入賬，然后等發(fā)票來(lái)了以后沖銷暫估入賬，再按照發(fā)票做賬
2024 01/10 16:18
84784994
2024 01/10 16:19
申報(bào)了呢
東老師
2024 01/10 16:19
你說(shuō)的申報(bào)了是什么意思？
84784994
2024 01/10 16:21
就是工作人員已經(jīng)在電子稅務(wù)局報(bào)稅了，稅款沒(méi)有繳納，我才發(fā)現(xiàn)的這個(gè)問(wèn)題
東老師
2024 01/10 16:22
那你是需要把修改申報(bào)的，然后把這個(gè)成本加上，再重新申報(bào)
84784994
2024 01/10 16:22
明白了，謝謝老師
東老師
2024 01/10 16:22
不客氣，幫忙給五星好評(píng)，多謝，多謝！
84784994
2024 01/10 16:23
還有，季度開超的增值稅，就只能全額交稅是嗎
東老師
2024 01/10 16:23
對(duì)，超過(guò)30萬(wàn)的話只能是交稅的
84784994
2024 01/10 16:24
明白了，謝謝老師
東老師
2024 01/10 16:25
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝，多謝！
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~