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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我在申報(bào)時(shí)做了不抵扣勾選后，在填附表二時(shí)需要再填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)，不需要再填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
01/10 15:56
84785020 
01/10 15:57
就是什么都不要做是吧
84785020
01/10 15:57
但是我在10月申報(bào)時(shí)
冉老師 
01/10 15:57
是的，這個(gè)不用做的
冉老師
01/10 15:57
因?yàn)闆](méi)有實(shí)際抵扣的
84785020
01/10 15:59
我的附表二期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣有數(shù)據(jù)呢
冉老師
01/10 16:00
不需要，勾選不抵扣，指的是不認(rèn)證，你勾選不算進(jìn)項(xiàng)稅額下面，所以也不需要轉(zhuǎn)出
84785020
01/10 16:03
上面是我10申報(bào)時(shí)的數(shù)據(jù)有問(wèn)題嗎？我賬上也是直接全額進(jìn)費(fèi)用，申報(bào)時(shí)做了未抵扣認(rèn)證 但是表格有那數(shù)據(jù)會(huì)影響不
冉老師
01/10 16:03
未認(rèn)證，是不用轉(zhuǎn)出的
不影響的
84785020
01/10 16:05
272的數(shù)字你幫我看一下，忘了是我自己填的還是系統(tǒng)默認(rèn)，當(dāng)時(shí)是職工福利不抵扣
冉老師
01/10 16:06
老師看了，意思你不選擇抵扣，主表不受影響
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