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老師，財務(wù)費用是借方負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤分錄怎么寫呢？
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貸：利潤分配-未分配利潤
貸：財務(wù)費用? 負(fù)數(shù)
01/10 15:23
84784996 
01/10 15:29
老師，你看一下我這三個憑證
84784996
01/10 15:29
墊付資金那筆做錯了
84784996
01/10 15:30
然后，現(xiàn)在更正憑證，后面結(jié)轉(zhuǎn)損益，你看下結(jié)轉(zhuǎn)損益有沒有錯誤呢
84784996
01/10 15:30
還是說把本年利潤體現(xiàn)在貸方正數(shù)表示
家權(quán)老師 
01/10 15:33
在本年的直接紅沖就是，不需要沖本年利潤
84784996
01/10 15:35
什么意思？
家權(quán)老師
01/10 15:37
就是第2張憑證的做法，直接調(diào)整
84784996
01/10 15:39
直接在第二張，借開辦費（負(fù)數(shù)），借其他應(yīng)收正數(shù)，然后貸本年利潤？
84784996
01/10 15:39
是我理解的這個意思嗎？
家權(quán)老師
01/10 15:40
后期正常結(jié)轉(zhuǎn)就是了哈
84784996
01/10 15:41
哈？什么意思啊？
84784996
01/10 15:41
是不是我理解的這個啊
84784996
01/10 15:41
我這三張憑證哪一張需要更改啊，哪一張有問題
家權(quán)老師
01/10 15:43
沒有問題的，就是那樣就紅沖處理完畢了。
84784996
01/10 15:44
第三張這個做錯了，已經(jīng)結(jié)賬了，也申報了企業(yè)所得稅，所以這個月我更改賬，把做錯的費用計入到其他應(yīng)收款（第二張憑證），然后開辦費借方就有個負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)的時候，貸方負(fù)數(shù)，然后本年利潤貸方增加（第一張憑證），這個理解對嗎？
家權(quán)老師
01/10 15:44
是的，就是那樣理解的哈
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