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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，今年3月有一筆稅收滯納金應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的借方，錯(cuò)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的借方了，這個(gè)怎么調(diào)整，我做了營(yíng)業(yè)外支出藍(lán)字，營(yíng)業(yè)外收入的借方紅字，但是結(jié)轉(zhuǎn)損益是，營(yíng)業(yè)外收入還是增加的，數(shù)字包括我紅沖的數(shù)，是不是只要計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入，不管借貸方，都是收入呢
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你這個(gè)2023年結(jié)賬沒(méi)有？沒(méi)有結(jié)賬在12月調(diào)整一筆，之前結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候是否有提示
01/10 14:38
84785012 
01/10 14:40
23年沒(méi)有結(jié)賬，3月的賬是前會(huì)計(jì)做的，我不知道當(dāng)時(shí)有沒(méi)有提示
84785012
01/10 14:41
現(xiàn)在是本年利潤(rùn)金額和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)金額不符，我回去查的時(shí)候發(fā)現(xiàn)的，應(yīng)該就是這個(gè)原因不符的
84785012
01/10 14:42
請(qǐng)教老師怎么調(diào)整，我做營(yíng)業(yè)外收入借方紅字，但營(yíng)業(yè)外收入的金額并沒(méi)有減少
meizi老師 
01/10 14:43
結(jié)賬做科目反向一般會(huì)提示的，那你在12月改下
meizi老師
01/10 14:44
你系統(tǒng)識(shí)別不了營(yíng)業(yè)外收入借方紅字，你可能需要反結(jié)賬去處理下
84785012
01/10 14:46
返回3月去改嗎？這樣會(huì)影響損益，跟之前電子稅務(wù)局里報(bào)的財(cái)報(bào)對(duì)不上，這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
meizi老師
01/10 14:53
是的，我都懷疑你之前報(bào)表都不平，你去看看之前報(bào)表平衡不
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