問(wèn)題已解決

上期已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)本期要做轉(zhuǎn)出申報(bào)表怎么填

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 11:02
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，在附表進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出填寫轉(zhuǎn)出金額
01/10 11:03
84784992
01/10 11:05
附表二本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額，下面明細(xì)對(duì)應(yīng)填嗎
小林老師
01/10 11:09
是的，您的理解非常正確
84784992
01/10 11:24
我上期分錄做的借管理費(fèi)用/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)付款，本期進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話分錄怎么做呢
小林老師
01/10 11:25
借管理費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）
84784992
01/10 11:32
然后我本期申報(bào)的時(shí)候這個(gè)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額因?yàn)樯掀诘挚哿?，本期就要交稅是?/div>
小林老師
01/10 11:37
不一定，看最后納稅申報(bào)表
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