問題已解決

公司準備注銷,賬面上有庫存,要清理,沒有進項抵扣,導致增值稅稅負率很高不會有問題吧

84785000| 提問時間:2024 01/10 09:39
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這沒事的 該交的必須要交
2024 01/10 09:43
84785000
2024 01/10 10:15
應交所得稅金額是63128.97*5%=3156.45?
樸老師
2024 01/10 10:20
這個可以 只要繳稅就可以
84785000
2024 01/10 10:48
我這未分配利潤是負數,就不能直接用本年利潤期末余額*5%吧,需要用本年利潤余額%2b未分配利潤得出來的數*5%,我這樣做正確嘛
樸老師
2024 01/10 10:51
同學你好 負數的話就不用交所得稅了呀
84785000
2024 01/10 11:04
本年利潤是正數,未分配利潤是負數,加一起是正數
樸老師
2024 01/10 11:06
本年利潤是結轉到利潤分配未分配利潤的 需要先結轉的
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