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中途建賬，12月余額表，他本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦？本年利潤有余額

84784987| 提問時間：2024 01/10 09:30
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
你好，那咱就先做賬，等把賬建完做起來之后再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
2024 01/10 09:31
玲老師
2024 01/10 09:34
按照最后一期余額表的數(shù)據(jù)直接抄到新建賬的期初里面。
玲老師
2024 01/10 09:34
什么也不用調(diào)整，直接就超過來。
玲老師
2024 01/10 09:40
你好? 建完賬再調(diào)整 不然不平? 是這樣的流程?
玲老師
2024 01/10 09:49
你新加科目你可以建賬時就啟用這個新增加的科目就行。
玲老師
2024 01/10 09:49
然后等后面發(fā)生業(yè)務(wù)就正常用了。原來的還是正常用原來的科目是這個意思說清楚了嗎？
玲老師
2024 01/10 09:51
是這樣對的，這樣處理對。
玲老師
2024 01/10 11:13
就寫結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就可以了。
84784987
2024 01/10 09:32
中途建賬，這是23年12月的余額表，關(guān)于應(yīng)交稅費模塊，我建立24年賬，填期初余額時，是不是全部科目都要填？。因為他的23年12月余額表，進(jìn)項稅額銷項，都是有余額的
84784987
2024 01/10 09:33
可能是沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，增值稅是要交的
84784987
2024 01/10 09:37
就是后面我的增值稅，設(shè)置可能不一樣了，現(xiàn)在高新技術(shù)企業(yè)，進(jìn)項稅額要分?jǐn)偅忠话阌嫸惡图凑骷赐耍?分?jǐn)?/div>
84784987
2024 01/10 09:38
就是如圖1
84784987
2024 01/10 09:45
那我就另外多加一套科目，就是他余額表的科目，后面再加我的一般計稅?即征即退?公共分?jǐn)?。就是我先按他的科目建一個科目填余額，建賬后我不用他那種，我新建一套一般即退分?jǐn)偟念愋?，來記賬
84784987
2024 01/10 09:50
就是他的科目一套，我的?上另一套，他的用來填余額。我自己的不填數(shù)據(jù)，后面啟用
84784987
2024 01/10 09:51
就是建賬時，復(fù)制他的，再建立我的
84784987
2024 01/10 11:09
老師，建好賬，24年，結(jié)轉(zhuǎn)23年12月本年利潤，摘要怎么寫？
84784987
2024 01/10 11:10
就開始第一號分錄就做嗎？
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