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老師，早上好！我公司12月份應繳納增值稅20萬這樣，因廠家發(fā)票1月開具未能抵扣，我司也不想繳納那么多增值稅，能否在申報1月增值稅的時候進行抵扣，如果能抵扣在增值稅主表怎么填寫，在哪填寫
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12月份延期交稅，只申報不交稅，然后一月份認證了之后留底，在二月份的時候你才能留底，底線在附表二留底底線和主表31行。
2024 01/10 09:16
84785037 
2024 01/10 09:24
那不交稅會產(chǎn)生滯納金嗎，還有對企業(yè)的征信等級有影響嗎
郭老師 
2024 01/10 09:28
你好，有影響的，影響信用等級需要繳納質(zhì)押金，而且你的附加稅需要正常交。
84785037
2024 01/10 09:29
是在我備注這里填寫嗎
郭老師
2024 01/10 09:30
對的，是的，是這么做的。
84785037
2024 01/10 09:56
什么是質(zhì)押金呢
郭老師
2024 01/10 09:57
你好，就是質(zhì)量保證金。
84785037
2024 01/10 10:03
這個質(zhì)量保證金能退回來的嗎，還有就是我們只是提前用票去抵了，其實相當于不用交增值稅，為什么還要交附加呢？
郭老師
2024 01/10 10:05
你好，質(zhì)量沒有問題的可以退。
84785037
2024 01/10 10:07
什么是質(zhì)量沒有問題
郭老師
2024 01/10 10:08
你好，質(zhì)量保證金是扣除的質(zhì)量扣款，如果質(zhì)量沒有問題，后期會返還你，這個是什么業(yè)務的，你說清楚了吧？
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