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問(wèn)題已解決
老師看下這個(gè)余額表跟結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)計(jì)提所得稅對(duì)嗎這個(gè)分錄沒(méi)有先后順序吧哪個(gè)先做都可以吧
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你好，這兩個(gè)分錄沒(méi)有先后順序
01/09 23:45
王鑫老師 
01/09 23:47
所得稅費(fèi)用需要考慮各種調(diào)整及優(yōu)惠政策，無(wú)法判斷你的計(jì)提金額是否正確
84785016 
01/09 23:54
老師也就是計(jì)提所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益這樣順序也是可以嗎
84785016
01/09 23:56
老師21年度沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)虧損625，是會(huì)累計(jì)到22年度數(shù)18764.98對(duì)嗎這個(gè)包含了虧損625嗎，沒(méi)有重復(fù)吧，
84785016
01/09 23:59
老師看下余額表21年度是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)吧，所以在22年度一并結(jié)轉(zhuǎn)18764.98是包含了這個(gè)虧損625累計(jì)數(shù)嗎
84785016
01/10 00:01
老師看下21年度是虧損沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)吧，所以到22年度結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)18764.98是包含了這個(gè)虧損625嗎，而且沒(méi)有自己結(jié)轉(zhuǎn)21年度本年利潤(rùn)22年度報(bào)表還是能自動(dòng)取數(shù)到未分配利潤(rùn)-625嗎
王鑫老師
01/10 07:53
1、要先計(jì)提所得稅費(fèi)用，然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益
2、如果21年費(fèi)用有期末余額就說(shuō)明未結(jié)轉(zhuǎn)損益
3、報(bào)表取數(shù)邏輯要看你們系統(tǒng)的設(shè)置，是取余額還是本期發(fā)生額
84785016
01/10 09:13
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)26號(hào)憑證在計(jì)提所得稅費(fèi)用27號(hào)憑證結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益28號(hào)憑證之前可以嗎，沒(méi)問(wèn)題吧上面說(shuō)的
王鑫老師
01/10 09:30
可以的，只要結(jié)轉(zhuǎn)金額正確就可以
84785016
01/10 09:34
上面說(shuō)的做的賬結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)問(wèn)題吧老師
王鑫老師
01/10 09:36
結(jié)轉(zhuǎn)分錄沒(méi)問(wèn)題的
84785016
01/10 14:02
老師可以先計(jì)提所得稅費(fèi)用，然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，最后結(jié)轉(zhuǎn)損益當(dāng)期，只要本年利潤(rùn)沒(méi)有數(shù)余額0都是可以吧不分先后順序吧，或者說(shuō)計(jì)提所得稅費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)也是可以吧(?????)，結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益數(shù)是在本年利潤(rùn)體現(xiàn)然后本年利潤(rùn)再結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)嗎，最后余額本年利潤(rùn)0就是沒(méi)錯(cuò)吧
王鑫老師
01/10 14:18
你的理解完整正確
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