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老師，以前掛的其他應(yīng)付款是貸方負(fù)數(shù)怎么沖銷
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你好，其他應(yīng)付款貸方負(fù)數(shù)，就相當(dāng)于是借方正數(shù)。是要就其他應(yīng)收的。
你們打算怎么做？打算收回來這筆錢嗎？
01/09 17:35
84784985 
01/09 17:39
收不回來了，請問老師要怎么做
84784985
01/09 17:40
現(xiàn)在收到了2000的發(fā)票，可以沖其他應(yīng)付款貸方正數(shù)嗎，分錄怎么寫呢，
宋生老師 
01/09 17:40
你好，這個發(fā)票是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？發(fā)票品名是什么？
84784985
01/09 17:43
是加油票
宋生老師
01/09 17:44
你好，你可以借管理費用，加油費，貸其他應(yīng)付款
84784985
01/09 17:47
可是沖銷不是要做相反分錄嗎，其他應(yīng)付款余額本來就在貸方，沖銷的時候還是做在貸方嗎
宋生老師
01/09 17:48
你好你不是在貸方負(fù)數(shù)嗎？現(xiàn)在貸方正數(shù)啊。
84784985
01/09 17:49
那我其他的一些掛賬在貸方正數(shù)的怎么沖銷呢
宋生老師
01/09 17:50
你好，具體是什么科目呢？
84784985
01/09 17:53
其他應(yīng)付款-某某2000
宋生老師
01/09 17:53
你好！你這個是貸方還是借方
84784985
01/09 18:08
貸方正數(shù)
84784985
01/09 18:10
老師，員工拿了560的發(fā)票過來報銷，但是只需要支付500給他，這個票的金額多了有影響嗎，多出的部分要怎么處理
宋生老師
01/09 18:17
你好，這個多的部分你可以進(jìn)入到營業(yè)外收入。
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