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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，請(qǐng)問(wèn)季度企業(yè)所得稅計(jì)提后再結(jié)轉(zhuǎn)損益，那么利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額和計(jì)提前不一致，報(bào)表怎么樣填寫(xiě)呢？
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你好，那你在反結(jié)賬修改，按照修改之后再來(lái)申報(bào)。
2024 01/09 16:59
84785018 
2024 01/09 17:06
老師，那么結(jié)轉(zhuǎn)之后的得出的利潤(rùn)總額和之前計(jì)提的企業(yè)所得稅和計(jì)提的不一致，怎么辦呢？
郭老師 
2024 01/09 17:07
放到這個(gè)里是吧，你好，一樣的，你交企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤(rùn)總額呀。
84785018
2024 01/09 17:15
比如，季度所得稅計(jì)提前利潤(rùn)總額為1000，那么計(jì)提所得稅為50，再結(jié)轉(zhuǎn)損益后利潤(rùn)總額為950，那么按950填報(bào)表得出的所得稅和計(jì)提的不一致，就是這個(gè)疑問(wèn)
郭老師
2024 01/09 17:16
同學(xué)，你這個(gè)所得稅費(fèi)用不影響企業(yè)所得稅，明白嗎？因?yàn)樗歉鶕?jù)利潤(rùn)來(lái)利潤(rùn)總額來(lái)交稅，然后你這個(gè)所得稅費(fèi)用它不影響利潤(rùn)總額，它影響的是凈利潤(rùn)。
郭老師
2024 01/09 17:16
自己想一下可以嗎？你交企業(yè)所得稅的時(shí)候是不是看的利潤(rùn)總額。
84785018
2024 01/09 17:17
按950填報(bào)表的數(shù)字和賬面計(jì)提的不一致了
郭老師
2024 01/09 17:20
你好，不一致的可以再去修改。
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