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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司小規(guī)模公司，開發(fā)票時(shí)開了3個(gè)點(diǎn)普票40萬，請(qǐng)問可以扣減2個(gè)點(diǎn)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，沒問題，是可以扣除2%的稅率，這百分之一來交稅的
01/09 16:44
84784958 
01/09 16:44
可是稅務(wù)系統(tǒng)顯示比對(duì)不通過
東老師 
01/09 16:44
這個(gè)2%你填寫減免稅明細(xì)表了嗎？
84784958
01/09 16:45
填了 ，就是說比對(duì)不通過。
東老師
01/09 16:46
你可以截圖看一下，看看是不是哪里填錯(cuò)了
84784958
01/09 16:57
第四季度：開票金額是 3個(gè)點(diǎn)普票417974.42 稅費(fèi)12174.01 。1個(gè)點(diǎn)普票200000.00 1個(gè)點(diǎn)專票 447536.65
84784958
01/09 16:57
如圖，比對(duì)錯(cuò)誤
東老師
01/09 16:58
那你需要看一下你的減免稅明細(xì)表里面填寫的是多少？
84784958
01/09 17:02
系統(tǒng)自動(dòng)帶入的是20938.51
東老師
01/09 17:03
你得看一下跟你這個(gè)3%減那個(gè)2%的部分是不是一樣的？
84784958
01/09 17:04
是一樣的
東老師
01/09 17:06
那你看一下你的主表里面，有減免嗎
84784958
01/09 17:07
是一樣的 第四季度：開票金額是 3個(gè)點(diǎn)普票417974.42 稅費(fèi)（12174.01 -8116.01）。1個(gè)點(diǎn)普票200000.00 稅費(fèi)（5940.59-3960.4） 1個(gè)點(diǎn)專票 447536.65 稅費(fèi)（13293.17-8862.11）8116.01+8116.01+3960.4=20938.51
東老師
01/09 17:07
您方便把您申報(bào)的這張主表給我截圖看一下嗎？
84784958
01/09 17:08
是一樣的 第四季度：開票金額是 3個(gè)點(diǎn)普票417974.42 稅費(fèi)（12174.01 -8116.01）。1個(gè)點(diǎn)普票200000.00 稅費(fèi)（5940.59-3960.4） 1個(gè)點(diǎn)專票 447536.65 稅費(fèi)（13293.17-8862.11）8116.01+8116.01+3960.4=20938.5
東老師
01/09 17:08
就是你那個(gè)截圖能方便給我看一下嗎？
東老師
01/09 17:09
一張主表的那張截圖給我看一下
84784958
01/09 17:09
我把3個(gè)點(diǎn)的2個(gè)點(diǎn)減掉了 就是8116.01 我沒扣 就通過了。。那也就是 3個(gè)點(diǎn)普票票面 就是要交三個(gè)點(diǎn)的？
東老師
01/09 17:10
不對(duì)呀，按理來說是可以減免兩個(gè)點(diǎn)的
84784958
01/09 17:10
我是不是要去稅務(wù)局 申報(bào)
東老師
01/09 17:11
對(duì)，你要是無法申報(bào)通過的話就去稅務(wù)局，是嗎？
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