00:10:00
問題已解決
請問一下老師，我12月收到費用發(fā)票，但是我銀行是1月付的，那十二月我這筆沒有付的費用做，摘要寫：未付XXX費用，借：費用，貸：其他應付款，1月銀行付了，摘要寫，付XXX費用，借：其他應付款，貸：銀行，摘要分錄可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
一月付款的時候借其他應付款貸銀行存款就行了
01/09 15:43
84785044 
01/09 15:44
您看看題目
東老師 
01/09 15:44
摘要可以 會計分錄也這么做
東老師
01/09 15:44
抱歉，剛才是我看錯了
84785044
01/09 16:00
請問一下，我把以前增值稅最近未交增值稅，下月付了我就做到已交增值稅，還有一個轉出未交增值稅，我把這3個科目對沖，差額做到了營業(yè)外收入，這樣沖平他，可以嗎，請問我摘要要怎么寫啊
東老師
01/09 16:00
沒問題，這個是可以的，摘要寫調整某月增值稅就成
84785044
01/09 16:02
我不知道是哪一個月的，前一個會計遺留下來的，差額1300多，我沒有去查賬，可以這樣做嗎，所以摘要怎么寫
東老師
01/09 16:03
那你就先調整增值稅差額就行了，不用寫那個月
84785044
01/09 16:04
就寫調整增值稅可以嗎
84785044
01/09 16:05
我這樣的做法可以嗎，不查了直接這樣調整
東老師
01/09 16:05
可以，你要是查不到的話，你就只能這么操作
84785044
01/09 16:06
合規(guī)嗎，差額我做營業(yè)外收入了
東老師
01/09 16:07
正常來說肯定是不合適的，但是一般這么操作的話也沒啥問題
閱讀 270
描述你的問題，直接向老師提問
640
意見反饋
