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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是個(gè)負(fù)數(shù)可以嗎。
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您好，這個(gè)是不可以的，不行
01/09 15:25
84785024 
01/09 15:42
算出來就是負(fù)數(shù)呢。借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅69.09 貸：銀行存款69.09 發(fā)工資 錯(cuò)應(yīng)付職工薪酬/其他應(yīng)收社保 貸：銀行存款/應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅。 12月份中沒有發(fā)工資。如果12月發(fā)工資了。應(yīng)交稅費(fèi)就是正數(shù)了?，F(xiàn)在的問題是12月沒有發(fā)工資。 所得稅費(fèi)就沖減了應(yīng)交稅費(fèi)。所以變成負(fù)數(shù)了。
小鎖老師 
01/09 15:44
那你最好是結(jié)轉(zhuǎn)到其他流動(dòng)資產(chǎn)，這個(gè)報(bào)表中
84785024
01/09 15:49
怎么結(jié)轉(zhuǎn)到其他流動(dòng)資產(chǎn)里去呢，不會(huì)寫了。結(jié)轉(zhuǎn)到其流動(dòng)資產(chǎn)中后，1月發(fā)11月工資時(shí)，貸方就會(huì)有一個(gè)人所得稅金額了。
小鎖老師
01/09 15:51
你現(xiàn)在不是相當(dāng)于沒有發(fā)工資，所得稅沖銷了嗎？
84785024
01/09 15:56
借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸：應(yīng)交職工薪酬 你表達(dá)是這個(gè)意思嗎
小鎖老師
01/09 15:57
嗯對(duì)是這個(gè)意思的了
84785024
01/09 16:15
如果這樣調(diào)整，應(yīng)
付職工薪酬又為負(fù)數(shù)可以嗎
小鎖老師
01/09 16:16
沒關(guān)系，因?yàn)槟阆聜€(gè)月計(jì)提可以少一些這個(gè)金額
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