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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，水電費(fèi)每個(gè)月都要計(jì)提嗎？還是就收到發(fā)票當(dāng)月計(jì)入管理費(fèi)用就好了？
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是的，對(duì)的，這個(gè)需要做到當(dāng)月
2024 01/09 15:10
84784978 
2024 01/09 15:11
那就是我每個(gè)月都需要去計(jì)提？
郭老師 
2024 01/09 15:11
是的，對(duì)的，按月計(jì)提。
84784978
2024 01/09 15:11
因?yàn)楸热缯f(shuō)像我12月份的水電費(fèi)，一月份才計(jì)提，那我需要12月份先計(jì)提？
84784978
2024 01/09 15:12
但是還不知道12月份的電費(fèi)是多少怎么辦？
郭老師
2024 01/09 15:13
對(duì)的是的，需要贊估，然后一月份確定了之后再調(diào)整。
郭老師
2024 01/09 15:13
借管理費(fèi)用或者制造費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款。
84784978
2024 01/09 15:13
怎么調(diào)整？
84784978
2024 01/09 15:13
調(diào)整分錄怎么做？
郭老師
2024 01/09 15:16
借其他應(yīng)付款，
貸利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)、
制造費(fèi)用，
然后再做發(fā)票的借利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)、
制造費(fèi)用，貸銀行存款。
84784978
2024 01/09 15:17
為什么會(huì)出現(xiàn)利潤(rùn)分配跟未分配利潤(rùn)科目？
郭老師
2024 01/09 15:17
跨年了，管理費(fèi)用用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)呀。
84784978
2024 01/09 15:18
那制造費(fèi)用呢
郭老師
2024 01/09 15:19
費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)，生產(chǎn)成本如果沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，它就不影響。
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