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7月不小心把業(yè)務招待費進項給抵扣了，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出，請教一下 業(yè)務招待費進項稅額轉(zhuǎn)出，(附表二)本期進項稅額明細，應該怎么填報

84784998| 提問時間：2024 01/09 15:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
你好，就是在附表二對應欄次，填寫進項稅額轉(zhuǎn)出的金額就是了?
2024 01/09 15:04
84784998
2024 01/09 15:12
那么多情況，應該填哪一項??？ 納稅檢查填減進項稅額 19項 異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額 23a 其他應作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形 23b
鄒老師
2024 01/09 15:14
你好，是計入這個欄次
84784998
2024 01/09 15:16
集體福利、個人消費 15 欄
鄒老師
2024 01/09 15:16
你好，是的，是這樣的
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