問(wèn)題已解決

老師，公司12月成本發(fā)票沒有開回來(lái)，導(dǎo)致利潤(rùn)虛高，我就計(jì)提了成本，發(fā)票1月初收到。請(qǐng)問(wèn)怎么做賬呢？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/09 12:08
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 1月份 紅沖之前的分錄，然后按照發(fā)票重新做
2024 01/09 12:09
84785001
2024 01/09 12:12
那所得稅部分呢？
小菲老師
2024 01/09 12:13
同學(xué)，你好 不影響所得稅的
84785001
2024 01/09 12:13
匯算清繳時(shí)需要調(diào)整嗎
84785001
2024 01/09 12:13
好的，謝謝老師！
小菲老師
2024 01/09 12:14
同學(xué)，你好 不調(diào)整的
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