問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人在電子稅務(wù)局網(wǎng)站上給客戶開(kāi)了增值稅專用發(fā)票后如何處理呢

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/09 10:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)你做對(duì)應(yīng)的憑證就可以了，然后申報(bào)交稅。
2024 01/09 10:58
84785019
2024 01/09 11:08
分錄:借:銀行存款1000 貸:營(yíng)業(yè)外收入990 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅10元。季度末單獨(dú)交增值稅10元嗎？因?yàn)槲覀冞@個(gè)醫(yī)療行業(yè)免增值稅，其他不用交增值稅
宋生老師
2024 01/09 11:12
你好，是的，這個(gè)是需要單獨(dú)交，但是你沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)，估計(jì)也是免稅的。
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