00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是小規(guī)模納稅人，季超了30萬(wàn)，稅率全部都是1%哈。在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候和不超的一樣填嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，超過(guò)了填寫(xiě)是不一樣的。他需要填寫(xiě)第一行他需要填寫(xiě)第1行，然后再分別填寫(xiě)第2行和第3行減免的2%部分還是填寫(xiě)減免表。
2024 01/09 10:26
84785008 
2024 01/09 10:38
比如我這月總開(kāi)票54萬(wàn)，我在減免表上怎么填？
84785008
2024 01/09 10:38
我另外有無(wú)票收入的，這個(gè)填在那里 ，怎么填？
玲老師 
2024 01/09 10:39
票收入和自己開(kāi)的普通發(fā)票填寫(xiě)一起第1行和第3行。
免表就是你這個(gè)收入乘以2%，因?yàn)榘?%減免。
84785008
2024 01/09 10:41
免表就是填的我54*2%
84785008
2024 01/09 10:41
無(wú)票收入的填那里？
玲老師
2024 01/09 10:43
無(wú)票收入和自己開(kāi)的普通發(fā)票填寫(xiě)一起。
玲老師
2024 01/09 10:43
那個(gè)54萬(wàn)是用不含稅的乘以2%。
84785008
2024 01/09 11:01
無(wú)票收入的除了和自己開(kāi)的普票一起填外，其他還有那里可以填嗎？那如果我不填，稅務(wù)機(jī)關(guān)是不是就不知道我有無(wú)票收入？
玲老師
2024 01/09 11:02
稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)監(jiān)控的。通過(guò)你的上下游企業(yè)能發(fā)現(xiàn)你少收申報(bào)了需要正確填寫(xiě)申報(bào)。
84785008
2024 01/09 11:02
老師，增值稅第一欄上的數(shù)*2%算出來(lái)的是10823.47，減免稅表我是這樣填的對(duì)嗎？怎么顯示黃色？
玲老師
2024 01/09 11:05
是的，這樣填寫(xiě)是對(duì)的。
84785008
2024 01/09 11:08
那怎么是黃色？
玲老師
2024 01/09 11:09
好的咱數(shù)據(jù)填寫(xiě)要是正確咱不用管這個(gè)你看申報(bào)能通過(guò)就行。
玲老師
2024 01/09 11:09
第1行的數(shù)據(jù)要填寫(xiě)正確，因?yàn)橐运鼮榛鶖?shù)的第1行是全部銷(xiāo)售額。
84785008
2024 01/09 11:17
好的，謝謝老師
玲老師
2024 01/09 11:18
客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
閱讀 290
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
1662
意見(jiàn)反饋
