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實(shí)務(wù)
問題已解決
綜合稅負(fù)率是怎么來的？
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繳納的稅款/不含稅的銷售額。
01/09 09:56
84784978 
01/09 10:08
我的軟件上，綜合稅負(fù)率38.6%太高了，可是我自己算的沒有這樣高，也就%7，是什么原因？
郭老師 
01/09 10:09
你好，你都是哪些稅款的？
84784978
01/09 10:10
所有的稅款
郭老師
01/09 10:10
那你繳納的稅款是多少？除以這個(gè)不含稅的銷售額不就可以了，你交納稅款取數(shù)是不是有問題啊？
84784978
01/09 10:14
我看我的賬套了，它應(yīng)交稅費(fèi)是本期借貸方的數(shù)，不是實(shí)際繳納稅款呢，
郭老師
01/09 10:14
好，那你看一下你是一般納稅人還是小規(guī)模，如果是一般納稅人的話，增值稅是不是應(yīng)該看未交增值稅的。
84784978
01/09 10:15
一般納稅人公司
84784978
01/09 10:17
是設(shè)置有問題嗎？
郭老師
01/09 10:17
你取數(shù)有問題，不是設(shè)置的問題啊，你再自己算一下的。
84784978
01/09 10:17
我未交增值稅有余額，系統(tǒng)沒有按照這個(gè)數(shù)來
84784978
01/09 10:19
我做賬就是借應(yīng)收賬款借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。認(rèn)證以后借應(yīng)交稅費(fèi)已認(rèn)證貸記應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84784978
01/09 10:21
然后借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅貸記應(yīng)交稅費(fèi)已認(rèn)證貸記應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅
郭老師
01/09 10:21
你好，他看的是未交增值稅借方發(fā)生額，這個(gè)是你支付出去的借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸銀行存款做這個(gè)不是嗎？
84784978
01/09 10:21
在借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸記應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
郭老師
01/09 10:22
這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)的，這個(gè)是結(jié)軟的，這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)的。
郭老師
01/09 10:22
是實(shí)際繳納的，看你實(shí)際繳納的。
84784978
01/09 10:25
可是財(cái)務(wù)軟件不看繳納稅款呢
郭老師
01/09 10:26
你好，科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，借方發(fā)生額，這個(gè)沒有嗎？
84784978
01/09 10:27
有貸方余額
郭老師
01/09 10:28
發(fā)生額看發(fā)生額，看發(fā)生額這個(gè)收到了沒有，同學(xué)不要看余額，余額是欠款。
84784978
01/09 10:28
交的時(shí)候都是下個(gè)月交了。借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸記銀行存款
郭老師
01/09 10:29
你算不出你繳納的稅款是多少來，你怎么算稅負(fù)，如果你算不出來的話，你去看完稅證明。
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