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實(shí)務(wù)
問題已解決
試駕車出售，保險(xiǎn)公司申請(qǐng)退保，之前保險(xiǎn)公司開給4s店的發(fā)票店里已抵扣，現(xiàn)在4s店已填紅字信息表，保險(xiǎn)公司也已開出紅字發(fā)票，請(qǐng)問4s店賬務(wù)怎么處理
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，復(fù)制以前那個(gè)分錄，金額改負(fù)，然后把進(jìn)項(xiàng)稅科目改為 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 金額為正
01/08 21:38
84784954 
01/08 21:41
可是以前憑證是銀行存款減少也，現(xiàn)在是銀行存款增加也，前期是借方車輛使用稅/應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)）貸銀行存款也
廖君老師 
01/08 21:43
您好， 那我改一下
借：銀行? （正）? 管理費(fèi)用等-保險(xiǎn)費(fèi)（負(fù)）? 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?（正）
84784954
01/08 21:48
這好像也不對(duì)吧
84784954
01/08 21:48
銀行存款金額是費(fèi)用與進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出之和把
廖君老師
01/08 21:51
您好，對(duì)的，106元錢，保險(xiǎn)-100，貸方6，您看一下，平的
84784954
01/08 21:53
報(bào)稅時(shí)需要自己在稅務(wù)局系統(tǒng)界面操作什么嘛
廖君老師
01/08 21:53
您好，申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
84784954
01/08 21:54
請(qǐng)問有專門進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出界面嗎
84784954
01/08 21:55
假如我這月銷項(xiàng)100元，正常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)80元，但有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出10元，這月我要交的稅是不是30元
廖君老師
01/08 21:56
您好，在附表二的第20行就是紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784954
01/08 21:57
好的，那是不是最終我交的增值稅就是30元了
廖君老師
01/08 22:06
您好，我回看以前信息，沒有寫本來要交20的稅呀，我判斷不了
84784954
01/08 22:10
假如我這月銷項(xiàng)100元，正常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)80元，但有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出10元，這月我要交的稅是不是30元
廖君老師
01/08 22:19
您好，對(duì)對(duì)，交的稅100-80+10=30是這個(gè)數(shù)
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