問(wèn)題已解決

上年度做匯算清繳時(shí)有一筆手續(xù)費(fèi)因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)收到做的納稅調(diào)增，今年收到后要怎么處理呢？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：01/08 20:00
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秦紅斌老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，上年的已經(jīng)作匯算清繳了，今年正常入賬就可以了，沖減暫估哦，不過(guò)不可以稅前扣除了，
01/08 20:01
84785006
01/08 20:09
老師我這張是銀行貼息的發(fā)票，一年期的我按月計(jì)提攤銷(xiāo)，今年6月才到期，我是12月收到的發(fā)票，那我是不是可以，做一筆沖銷(xiāo)以前的，然后今年匯算清繳時(shí)再正常做？
秦紅斌老師
01/08 20:13
同學(xué)，你好，去年的不可以稅前扣除了，可以將今年分?jǐn)偟牟糠衷诮衲昕鄢绻@筆費(fèi)用是發(fā)生2023年下半年，而今年匯算清繳還沒(méi)有開(kāi)始，現(xiàn)在取得發(fā)票，是可以扣除的。可以扣除分?jǐn)偟?023年的部分，2024年分?jǐn)偟牟糠忠?024年匯算清繳的時(shí)候扣除。
84785006
01/08 20:19
我是有一部分分?jǐn)偟?2年了，然后23年有一部分，但是這種一年期的票收到的晚，不能抵扣有點(diǎn)不合理吧
84785006
01/08 20:22
那這種情況又是啥呀
秦紅斌老師
01/08 20:22
同學(xué)，你好，按理這個(gè)是不可以扣除的，但是實(shí)物操作的時(shí)候，你扣除了，稅務(wù)也不會(huì)查的，金額太少了，問(wèn)題不大，你直接扣除就可以了，金額大了，稅務(wù)局可能追查哦。
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