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實(shí)務(wù)
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我想問一下，小規(guī)模公司開出一張稅率是1%，金額是99000元的信息咨詢服務(wù)的普通發(fā)票，要怎么做賬啊。
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你好！這個(gè)借應(yīng)收賬款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2024 01/08 19:24
84785015 
2024 01/08 19:27
我想問如果是一般納稅人開出的就確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅嗎
宋生老師 
2024 01/08 19:29
你好！是的，就是這樣了
84785015
2024 01/08 19:32
小規(guī)模公司普票季度30萬內(nèi)免稅，那增值稅要怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
宋生老師
2024 01/08 19:33
你好！這個(gè)你借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營(yíng)業(yè)外收入
84785015
2024 01/08 19:37
那如果小規(guī)模公司季度開出1%的普票40萬，6%的專票30萬，這要怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
宋生老師
2024 01/08 19:38
你好！你這個(gè)是要繳納了。不用結(jié)轉(zhuǎn)
84785015
2024 01/08 19:49
就是要怎么確認(rèn)增值稅
宋生老師
2024 01/08 19:55
您好小規(guī)模開不了6%，計(jì)算方法是40/1.01*0.01
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