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老師，這個月沒有銷項，進(jìn)項是不是放進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項稅額？
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是的，就是那樣做的哈
01/08 16:49
84785029 
01/08 16:52
之前沒有這個科目，我得加一下，待認(rèn)證進(jìn)項稅額放在應(yīng)交稅費(fèi)下，還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下？
家權(quán)老師 
01/08 16:54
待認(rèn)證進(jìn)項稅額放在應(yīng)交稅費(fèi)下
84785029
01/08 16:55
待認(rèn)證進(jìn)項稅額月末或者年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
家權(quán)老師
01/08 16:58
這個不需要月末或者年末結(jié)轉(zhuǎn)平哈
84785029
01/08 17:00
等我有銷項時，認(rèn)證完那月從待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額就可以，其他沒有別的分錄了，是嗎？
家權(quán)老師
01/08 17:03
是的，就是那樣處理的
84785029
01/08 17:05
待認(rèn)證進(jìn)項稅額是2023年12月份的，跨年還能認(rèn)證嗎？
家權(quán)老師
01/08 17:08
可以跨年認(rèn)證的哈
84785029
01/08 17:19
那我要做為待認(rèn)證進(jìn)項稅額，這個月我就不用去增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺勾選了吧？平臺上就不用操作什么了吧？
家權(quán)老師
01/08 17:26
是的，不用勾選就是了哈
84785029
01/08 17:30
也就是說等我有銷項，需要認(rèn)證那月，我去增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺勾選，如果平時不認(rèn)證，增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺不用像申報那樣，即使沒稅也要0申報，不認(rèn)證增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺不用管就行了，是嗎？
家權(quán)老師
01/08 17:32
是的，不認(rèn)證就不用管他
84785029
01/09 09:28
老師，那我增值稅附表二進(jìn)項稅那張表怎么填，寫0還是寫我的待認(rèn)證進(jìn)項稅額數(shù)？
家權(quán)老師
01/09 09:30
沒有認(rèn)證什么都不用填，直接保存就是
84785029
01/09 16:01
老師，用了待認(rèn)證進(jìn)項稅額之后，我的應(yīng)交稅費(fèi)成了負(fù)數(shù)，不知道哪里出問題了？怎么成負(fù)數(shù)了？
家權(quán)老師
01/09 16:04
你看不慣那個負(fù)數(shù)，就把應(yīng)交稅費(fèi)的余額填在其他流動資產(chǎn)顯示
84785029
01/09 16:06
應(yīng)交稅費(fèi)的余額是負(fù)數(shù)是對的，是嗎？
家權(quán)老師
01/09 16:11
是的，那個余額很正常的哈
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