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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師，我想問一下，我們第四季度開了一張25萬(wàn)的普票，但是后續(xù)又開了十萬(wàn)的專票，我們是小規(guī)模納稅人。25萬(wàn)的發(fā)票上沒有稅額，而且我們收客戶的錢也是收25萬(wàn)。直接是個(gè)25萬(wàn)像這種情況增值稅怎么做賬？因?yàn)榻钁?yīng)收貸收入都是25萬(wàn)，但需要交2500的小規(guī)模增值稅
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你說的稅額是什么意思？免稅嗎？
2024 01/08 16:03
84785044 
2024 01/08 16:31
小規(guī)模增值稅
東老師 
2024 01/08 16:32
你超過了30萬(wàn)普票也是不免稅的
84785044
2024 01/08 16:35
發(fā)票內(nèi)容就是金額25萬(wàn)，后面稅額顯示免稅
84785044
2024 01/08 16:35
我知道，不免稅，就是那個(gè)分錄怎么做
84785044
2024 01/08 16:36
不好意思，點(diǎn)錯(cuò)了
東老師
2024 01/08 16:40
您說的這個(gè)是什么意思？
84785044
2024 01/08 16:42
很大的壓力，25萬(wàn)的發(fā)票，做賬的時(shí)候是借應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒有增值稅的位置
東老師
2024 01/08 16:42
這個(gè)你就是本身是免稅的嘛
84785044
2024 01/08 16:42
我的意思是這2500的增值稅寄到哪里？繼承成本還是繼承什么費(fèi)用啊？
東老師
2024 01/08 16:43
如果是免稅的話記錄到營(yíng)業(yè)外收入
84785044
2024 01/08 16:46
不是的，我的意思是我要交這2500的增值稅，不免稅，發(fā)票是免稅的
84785044
2024 01/08 16:46
然后這個(gè)增值稅我應(yīng)該寄到哪里？
東老師
2024 01/08 16:47
這個(gè)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面
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