問(wèn)題已解決

結(jié)轉(zhuǎn)損益后，計(jì)提本季度所得稅，再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，這個(gè)本年利潤(rùn)是沒(méi)有扣除所得稅前的利潤(rùn)總額嗎

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/07 21:09
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)本年利潤(rùn)是沒(méi)有包含企業(yè)所得稅的
2024 01/07 21:10
84785043
2024 01/07 21:12
有利潤(rùn)產(chǎn)生 借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這個(gè)數(shù)據(jù)好像包含了企業(yè)所得稅的 本來(lái)應(yīng)該是凈利潤(rùn)的數(shù)據(jù)反饋到資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)。 我哪個(gè)步驟做錯(cuò)了。先結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，然后再計(jì)提本季度所得稅
84785043
2024 01/07 21:13
我計(jì)提了所得稅費(fèi)用，再結(jié)轉(zhuǎn)一次損益。這樣就對(duì)了是吧
東老師
2024 01/07 21:30
對(duì)的，這么做就沒(méi)有沒(méi)有問(wèn)題了
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