問(wèn)題已解決

老師我們是進(jìn)項(xiàng)余額大于銷(xiāo)項(xiàng)余額的，假如進(jìn)項(xiàng)余額210000，銷(xiāo)項(xiàng)20萬(wàn)，待抵扣認(rèn)證4萬(wàn)，這個(gè)年末增值稅如何處理

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/07 19:37
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
鐘存老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
?借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額200000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）10000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額200000
2024 01/07 19:40
鐘存老師
2024 01/07 19:41
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額200000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）10000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額210000
84784998
2024 01/07 19:44
這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這個(gè)科目能解釋下嗎老師
鐘存老師
2024 01/07 19:46
這是個(gè)過(guò)渡科目 為了最終把應(yīng)交增值稅的科目余額轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”
84784998
2024 01/07 19:51
可是我進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有未交嗎
鐘存老師
2024 01/07 19:54
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額200000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）200000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）200000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額200000
鐘存老師
2024 01/07 20:01
多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅不需要結(jié)轉(zhuǎn) 形成次年的留抵稅額
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~