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老師，請問收到還沒有辭退的員工全額轉(zhuǎn)進(jìn)來的社保金，，包裹公司那部分:)他的工資還掛著不發(fā)，那我應(yīng)該怎樣做他12月份存進(jìn)來的社保金分錄？
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借銀行存款貸其他應(yīng)付款
支付出去做相反的
01/07 15:27
84785039 
01/07 15:34
還是有點不懂，幫他買社保那筆分錄是付個人的，但是由于他借了公司的錢不還11.12月工資先不發(fā)給他，12月開始讓他全額存入社保1331.48
84785039
01/07 15:35
公司幫他交那部分只有422.96
郭老師 
01/07 15:39
那轉(zhuǎn)進(jìn)來的這多的是什么回事
84785039
01/07 15:46
是公司不幫他買社保，他要買自己全額轉(zhuǎn)進(jìn)來買
84785039
01/07 15:47
那我是不是應(yīng)該做買社保的那筆單獨做他公司出的那部分也是負(fù)數(shù)？
郭老師
01/07 15:51
個人負(fù)擔(dān)的和企業(yè)負(fù)擔(dān)的一共金額是多少？全部都是其他應(yīng)付款
84785039
01/07 15:57
個人出422.96公司出908.52
84785039
01/07 15:58
我不知道怎樣做平這個分錄
郭老師
01/07 15:59
個人和企業(yè)的這一部分都是他自己承擔(dān)，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，這個是轉(zhuǎn)進(jìn)來的，然后你們單位支付借其他應(yīng)付款908.52加422.96，貸銀行存款，這個不就可以了嗎？
84785039
01/07 15:59
申報他的和其他員工一起申報了，如果只沖其他應(yīng)收的話會不平，因為公司部分出在應(yīng)付職工薪酬的社保那些了
郭老師
01/07 16:01
公司的那一部分人家自己承擔(dān)了，你還做管理費用嗎？你不承擔(dān)了，你就不要做你單位的費用了。
84785039
01/07 16:04
那意思我這筆要減掉1331.48是嗎？
郭老師
01/07 16:06
你好是的，是這么做的
84785039
01/07 16:17
收到，謝謝老師
郭老師
01/07 16:20
不用客氣，周末愉快。
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