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收到對方公司幫我公司代收的幾筆款，無票，該如何寫分錄
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你好，收到對方公司幫我公司代收的幾筆款
借：銀行存款，貸：其他應收款?
2024 01/07 14:42
84785044 
2024 01/07 15:40
不需要沖銷嗎
鄒老師 
2024 01/07 15:41
你好，你是指沖銷什么呢？?
84785044
2024 01/07 15:47
不需要沖其他應收款嗎，不是越積越多嗎
鄒老師
2024 01/07 15:48
你好，對方幫忙代收的時候
借：其他應收款—對方公司，貸：應收賬款—某某客戶
收到對方公司幫我公司代收的幾筆款時候
借：銀行存款，貸：其他應收款?—對方公司
這樣? 兩筆分錄之后，? 其他應收款 余額就是0啊
84785044
2024 01/07 15:59
不做第一步，借：其他應收款，代：應收帳款，把這一步省略了，可以不
鄒老師
2024 01/07 16:03
你好，這一步是不能省略的?
84785044
2024 01/07 16:10
但應收賬款又掛起了
鄒老師
2024 01/07 16:16
你好
確認收入的時候
借：應收賬款—某某客戶，貸：主營業(yè)務收入，應交稅費—應交增值稅
對方幫忙代收的時候
借：其他應收款—對方公司，貸：應收賬款—某某客戶
收到對方公司幫我公司代收的幾筆款時候
借：銀行存款，貸：其他應收款?—對方公司
3筆分錄之后，應收賬款沒有余額啊
84785044
2024 01/07 16:26
這幾筆款是不開票的
鄒老師
2024 01/07 16:26
你好，不開票實現(xiàn)了收入，也是這樣處理啊?
84785044
2024 01/07 16:26
不能做收入吧
鄒老師
2024 01/07 16:27
你好，根據(jù)你的描述，這個就是你們的收入（只是沒有開具發(fā)票而已，不開票并不代表就不是收入啊），要不你們怎么需要對方代收這個款項呢
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