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問題已解決
老師，你好，我想問下，資產負債表中，應付職工薪酬是全年總數嗎
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你好，不是。
只是某個時點的應付未付的金額。
2024 01/07 09:20
84785026 
2024 01/07 09:21
應交稅費也是嗎
鄒老師 
2024 01/07 09:22
你好，是的，也不是全年總數
只是某個時點的應交未交稅款的金額。
84785026
2024 01/07 09:22
好的，謝謝
鄒老師
2024 01/07 09:22
不客氣，祝你學習愉快，工作順利?
84785026
2024 01/07 09:33
老師，還有一個問題，就是今年報企業(yè)所得稅，是全年累計額，但是我還是填的季度額，全年金額不大，我已經繳納稅款了，我不作廢，不重新申報可以嗎
鄒老師
2024 01/07 09:33
你好，不可以。因為這樣畢竟是錯誤的?
84785026
2024 01/07 09:36
我比對成功了，稅款也扣了，自己也不能作廢啊
鄒老師
2024 01/07 09:37
你好，需要提供正確的季度申報表，去稅局大廳做更正申報?
84785026
2024 01/07 09:38
我是填寫的9-12月的金額
鄒老師
2024 01/07 09:39
你好，每個季度的所得稅，都是填寫截止到當前季度的本年累計發(fā)生額，而不是當季度的發(fā)生額
需要提供正確的季度申報表，去稅局大廳做更正申報 （是針對這個回復，還有什么疑問嗎）
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