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老師，以前年度得運費發(fā)票已入賬，進賬已認證抵扣，現(xiàn)在要求做轉(zhuǎn)出，應(yīng)該怎么處理
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借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2024 01/06 18:05
84784949 
2024 01/06 18:10
老師你說的是把稅金部分轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整吧，不含稅運費部分也要轉(zhuǎn)出來，咋弄呢
東老師 
2024 01/06 18:11
就是之前記入到費用的稅金的部分
84784949
2024 01/06 18:13
運費也叫轉(zhuǎn)出來，我還咋處理
東老師
2024 01/06 18:16
那你就是運費按照你支付的時候做相反的會計分錄
84784949
2024 01/06 18:27
老師不明白怎么處理，當(dāng)時是借銷售費用，借應(yīng)交稅費，貸其他應(yīng)付款，這個是異常發(fā)票，
東老師
2024 01/06 18:30
借其他應(yīng)付款 貸營業(yè)費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額
84784949
2024 01/06 18:39
這個票是21年的，可以現(xiàn)在直接沖減費用？還有反方向計入其他應(yīng)付款就掛賬了。因為這個款當(dāng)年已經(jīng)付出去了，現(xiàn)在不可能退的
東老師
2024 01/06 18:40
這個通過以前年度損益調(diào)整，同時調(diào)整以前年度的申報表
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