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老師，快遞公司開發(fā)票給總部分錄怎么做，總部又開發(fā)票給我們公司分錄怎么做？
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借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費，
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)收賬款。
01/06 14:04
84784947 
01/06 14:12
老師，開發(fā)票給總部10萬，總部內(nèi)部系統(tǒng)計好了全部費用，銀行只轉(zhuǎn)5萬過來，每個月都是這樣，應(yīng)收帳款累計下去金額很大怎么辦？
郭老師 
01/06 14:15
你給對方開了發(fā)現(xiàn)是多少？這邊給你開的是多少？差個付款就行。
84784947
01/06 14:25
我開10萬，總部銀行只轉(zhuǎn)5萬過來，還有5萬是在內(nèi)部系統(tǒng)計好了全部費用不會開發(fā)票的，每個月都是這樣、那我公司的應(yīng)收賬款一直都不會收到這部分錢、長久下去累計金額很大怎么辦？
郭老師
01/06 14:26
不開發(fā)票，你正常做賬就是匯算清繳，納稅調(diào)增就可以了。
84784947
01/06 14:29
老師我不懂，可以說說嗎？
郭老師
01/06 14:31
實際發(fā)生了你帳上正常做會算清剿調(diào)整
84784947
01/06 14:38
5萬是在內(nèi)部系統(tǒng)計好了全部費用不會開發(fā)票的，我一樣是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)收賬款，就是匯算清繳，納稅調(diào)增就可以了。
郭老師
01/06 14:39
是的，對的，是這么做的
84784947
01/06 14:54
老師稅局查到快遞公司有開專票普票免稅沒有做進項稅額轉(zhuǎn)出，19年和20年補交進項稅額轉(zhuǎn)出，分錄怎么做？
郭老師
01/06 14:55
借以前年度損益調(diào)整，
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出，
借應(yīng)交稅費進項轉(zhuǎn)出，
貸應(yīng)交稅費查補稅款
借應(yīng)交稅費查補稅款，貸銀行存款。
84784947
01/06 18:34
老師快遞公司有開專票普票免稅當年進項稅額轉(zhuǎn)出，分錄怎么做？
郭老師
01/06 18:37
借主營業(yè)務(wù)成本等
進項
貸銀行存款
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
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