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老師，我之前有未開票收入，過了2個月，我把發(fā)票開出開了，但是有專票和普票，申報時，數(shù)據(jù)我該怎么填寫，填在什么部位？

84784979| 提問時間：01/06 09:16
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，這個的話是這樣的，你需要再未開票收入地方填負數(shù)，然后你開的票的話，再本期增值稅發(fā)票的對應(yīng)稅率填寫，因為你不管普票專票，一般納稅人都需要交稅
01/06 09:18
84784979
01/06 09:28
老師，具體一下唄，有2張普票和2張專票，都是做收入了，未開票，后來又開了，我怎么填這個表呢
小鎖老師
01/06 09:30
普票填在開具其他發(fā)票，第三列的位置，對應(yīng)你的稅率，專票是填在第一列，然后未開票發(fā)票，第五列，填負數(shù)，理解了嗎？
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