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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)一下，我這個(gè)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的要怎么調(diào)整？
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同學(xué)您好，如果您的公司不做審計(jì)等，不調(diào)也沒(méi)啥事，如果要做審計(jì)，應(yīng)交稅費(fèi)換成其他流動(dòng)資產(chǎn)，
2024 01/05 22:03
84784972 
2024 01/05 22:04
應(yīng)收帳款呢
王小龍老師 
2024 01/05 22:05
應(yīng)收賬款重分類到預(yù)收賬款，應(yīng)付賬款重分類到預(yù)付賬款
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2024 01/05 22:08
這樣子嗎？ 意思是借預(yù)收 貸 應(yīng)收嗎
王小龍老師
2024 01/05 22:09
同學(xué)您好，不做分錄，只是報(bào)表上換一下而已，賬務(wù)是不動(dòng)的，小公司就無(wú)所謂，反正都是自己看的，大公司是要在報(bào)表上替換一下
84784972
2024 01/05 22:10
那是怎么換算？我不太懂老師
王小龍老師
2024 01/05 22:13
比如，應(yīng)收賬款一共100元，應(yīng)收賬款-甲110元，應(yīng)收賬款-乙-10元，在報(bào)表上，體現(xiàn)
應(yīng)收賬款110元
預(yù)收賬款10元（就是把應(yīng)收賬款-乙-10元換成了，預(yù)收賬款-乙10元）
您可以理解這就是報(bào)表自己跟自己玩，資產(chǎn)負(fù)債表假裝有一筆調(diào)整分錄存在，但是這個(gè)分錄不存在，不動(dòng)賬務(wù)，不動(dòng)分錄，
84784972
2024 01/05 22:23
啊不太懂，咋搞，我之前有科目調(diào)整，這個(gè)會(huì)有影響嗎
84784972
2024 01/05 22:23
老師你可以帶帶我嗎～Herbby
王小龍老師
2024 01/05 22:24
同學(xué)您好，首先把握一個(gè)原則，就是這個(gè)調(diào)整，對(duì)于小公司來(lái)說(shuō)，沒(méi)有必要，不做就行。第二個(gè)原則，一切的基礎(chǔ)，都是資產(chǎn)負(fù)債表自己跟自己玩，分錄一個(gè)不做，賬務(wù)一動(dòng)不動(dòng)
84784972
2024 01/05 22:26
老師，你說(shuō)這些需要慢慢消化，上面是我的weixin
王小龍老師
2024 01/05 22:27
原本報(bào)表上，應(yīng)收賬款一共100元，（應(yīng)收賬款-甲110元，應(yīng)收賬款-乙-10元，），預(yù)收賬款0元
現(xiàn)在報(bào)表?yè)Q成了，應(yīng)收賬款110元，預(yù)收賬款10元（就是把應(yīng)收賬款-乙-10元換成了，預(yù)收賬款-乙10元）
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