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問題已解決
請問老師的其他應收和其他應付掛同一客戶，怎么做抵消分錄，結轉到費用呢，就是往來最后的余額都不要掛這個客戶了，麻煩老師解答一下，謝謝
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借，其他應付款。 貸，其他應收款。 借，管理費用。 貸，其他應收應付
2024 01/05 20:22
王璐璐老師 
2024 01/05 20:22
第二個分錄就掛差額哈
84785029 
2024 01/05 20:26
老師您好，可是第一個分錄這樣不是不平嘛，其他應收100，其他應付90，這個是第一個分錄不就不平嘛
王璐璐老師
2024 01/05 20:27
對哈，就是有差額的，差額進管理費用哈
王璐璐老師
2024 01/05 20:28
如果對我服務滿意的話 可以給我一個五星好評哦
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