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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師的其他應(yīng)收和其他應(yīng)付掛同一客戶，怎么做抵消分錄，結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用呢，就是往來最后的余額都不要掛這個客戶了，麻煩老師解答一下，謝謝
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借，其他應(yīng)付款。 貸，其他應(yīng)收款。 借，管理費(fèi)用。 貸，其他應(yīng)收應(yīng)付
01/05 20:22
王璐璐老師 
01/05 20:22
第二個分錄就掛差額哈
84785029 
01/05 20:26
老師您好，可是第一個分錄這樣不是不平嘛，其他應(yīng)收100，其他應(yīng)付90，這個是第一個分錄不就不平嘛
王璐璐老師
01/05 20:27
對哈，就是有差額的，差額進(jìn)管理費(fèi)用哈
王璐璐老師
01/05 20:28
如果對我服務(wù)滿意的話 可以給我一個五星好評哦
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